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甘肅至行聯(lián)眾會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）

甘肅省蘭州市七里河區(qū)西津西路194號(hào)中天健廣場(chǎng)第3幢121號(hào)

11.30

名稱

服務(wù)范圍

? ? ? ? ? ? ?服務(wù)要求

服務(wù)時(shí)間

服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

甘肅醫(yī)學(xué)院2024年6名中層領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目

?

6名中層領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

（一）項(xiàng)目概況

根據(jù)學(xué)校審計(jì)全覆蓋要求，受黨委組織部（人事處）委托，現(xiàn)就對(duì)甘肅醫(yī)學(xué)院2024年6名中層領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)，項(xiàng)目總預(yù)算為17.38萬元。其中甘肅醫(yī)學(xué)院5名部門（院系）負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)算為2.39萬元，甘肅醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院院長(zhǎng)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)算為14.99萬元。共有6名中層領(lǐng)導(dǎo)干部納入本次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，其中，甘肅醫(yī)學(xué)院5名，甘肅醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院1名，均進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

甘肅醫(yī)學(xué)院離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作地點(diǎn)在甘肅醫(yī)學(xué)院校內(nèi)，甘肅醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院的審計(jì)地點(diǎn)在甘肅醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院內(nèi)。

（二）審計(jì)目的

依照有關(guān)黨內(nèi)法規(guī)、法律法規(guī)、政策規(guī)定、責(zé)任制考核目標(biāo)等，對(duì)甘肅醫(yī)學(xué)院6名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，客觀公正、實(shí)事求是地評(píng)價(jià)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況，包括公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源的管理、分配和使用中個(gè)人遵守廉潔從政規(guī)定等情況。

（三）審計(jì)內(nèi)容

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家經(jīng)濟(jì)方針政策及學(xué)校決策部署、推動(dòng)學(xué)校事業(yè)發(fā)展情況；

2.遵守有關(guān)經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度情況；

3.本部門、本單位管理制度的健全和完善，特別是內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況；

4.財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范情況，預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益情況；?

5.重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策、執(zhí)行和效果情況；

6.有關(guān)目標(biāo)責(zé)任制完成情況；

7.財(cái)政專項(xiàng)資金的管理使用情況；

8.國(guó)有資產(chǎn)的采購(gòu)、管理、使用和處置情況；

9.基建工程項(xiàng)目特別是重大建設(shè)項(xiàng)目的投資、建設(shè)和管理情況；

10.債權(quán)、債務(wù)情況，有無經(jīng)濟(jì)糾紛和遺留經(jīng)濟(jì)問題；

11.在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從政規(guī)定情況；

12.以往審計(jì)、檢查等發(fā)現(xiàn)問題的整改情況；

13.其他需要審計(jì)的內(nèi)容。

（四）技術(shù)要求

1.審計(jì)服務(wù)團(tuán)隊(duì)要求

（1）審計(jì)組現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格并執(zhí)業(yè)6年以上（需提供2023年1月以來任一個(gè)月，投標(biāo)人為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人繳納社保的證明材料及相關(guān)證書復(fù)印件）。

（2）駐場(chǎng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師與團(tuán)隊(duì)成員比例合理，團(tuán)隊(duì)人員不得少于4人，成員必須具備2年或以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)（截至2024年6月30日）；工作期間，人員需固定，如確需變更，須提前通知委托方，并經(jīng)委托方同意。投標(biāo)人應(yīng)提供擬選派專業(yè)技術(shù)人員的名單、職稱、從事審計(jì)或財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)、從業(yè)年限等，并提供身份證、職稱證書（資格證）、雇傭合同等證明資料復(fù)印件。

（3）團(tuán)隊(duì)成員要嚴(yán)格按法律法規(guī)要求和審計(jì)方案規(guī)定，采取適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方法，實(shí)施充分、有效的審計(jì)程序，確保審計(jì)質(zhì)量，按時(shí)完成審計(jì)內(nèi)容；對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)證據(jù)充分、表述明晰、結(jié)論準(zhǔn)確，并及時(shí)、規(guī)范填寫審計(jì)底稿。

（4）嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)復(fù)核制度，并提請(qǐng)委托方及時(shí)確認(rèn)審計(jì)工作底稿，按時(shí)出具審計(jì)報(bào)告；按照規(guī)范的格式撰寫審計(jì)報(bào)告，保證報(bào)告內(nèi)容客觀、真實(shí)，層次分明，無錯(cuò)漏，審計(jì)建議恰當(dāng)、具體，具有針對(duì)性和可操作性。

（5）審計(jì)過程中如遇到團(tuán)隊(duì)成員無法解決的問題，應(yīng)及時(shí)與委托方溝通；定時(shí)匯報(bào)審計(jì)工作進(jìn)展情況，以保證審計(jì)項(xiàng)目按時(shí)完成。

（6）審計(jì)過程中團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)恪守職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，簽署書面保密承諾書。未經(jīng)學(xué)校書面同意，不得向其他單位或個(gè)人透漏任何審計(jì)信息。

（7）投標(biāo)人信譽(yù)良好、誠(chéng)實(shí)守信，以往與甘肅醫(yī)學(xué)院無糾紛。

2.工作要求

（1）制定審計(jì)工作方案，簽訂項(xiàng)目合同。

（2）審計(jì)組要求：審計(jì)組長(zhǎng)、主審需均由駐場(chǎng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師擔(dān)任。

（3）審計(jì)報(bào)告要求：需對(duì)各部門（院系）、附屬醫(yī)院各出具一份審計(jì)報(bào)告，共6份；對(duì)每位被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部各出具一份經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告，共6份；如果有必要，應(yīng)出具管理建議書。

（4）全部審計(jì)資料需移交甘肅醫(yī)學(xué)院。

（五）商務(wù)要求

自合同簽訂之日起，60天內(nèi)完成全部審計(jì)工作。

合格